假如訂的多了，需求退回，那就撤銷一部分，但原現(xiàn)已訂貨了，所以再撤銷就叫沖單。有關(guān)沖單作業(yè)流程：詳細(xì)可參照《ERP體系沖單標(biāo)準(zhǔn)流程》 如因作業(yè)失誤形成單據(jù)重入、店肆間調(diào)貨什物與單據(jù)不符、庫(kù)房到貨數(shù)量不符等狀況，應(yīng)該告訴部分負(fù)責(zé)人。單到?jīng)_回：月底結(jié)帳前，發(fā)票還沒(méi)有到，需求進(jìn)入暫估入帳核算，并生成暫估憑據(jù)。下月或今后發(fā)票到后，錄入發(fā)票后，在審核發(fā)票時(shí)相關(guān)這張暫估入庫(kù)單。月底時(shí)，進(jìn)行入庫(kù)核算后，生成外購(gòu)入庫(kù)憑據(jù)和暫估沖回憑據(jù)。假如發(fā)票本錢與暫估本錢有差異，在進(jìn)行核算時(shí)會(huì)主動(dòng)生成外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單。月初沖回：月底結(jié)帳前，發(fā)票還沒(méi)有到，需求進(jìn)行暫估入帳核算，并生成暫估憑據(jù)。月底結(jié)帳時(shí)，體系會(huì)主動(dòng)生成一張期間為下期的暫估沖回的紅字憑據(jù)傳遞到總帳。